1. Al programar una cita de primera visita, ¿qué indica una estrella amarilla en la agenda de Klinikare?

a) Que la cita está clasificada como una urgencia.

b) Que la cita es para un paciente ya registrado en la clínica.

c) Que la cita corresponde a un paciente nuevo que no está registrado en el sistema.

2. ¿Qué paso debes seguir para vincular tratamientos a una cita en Klinikare?

a) Buscar al paciente por nombre, seleccionar los tratamientos de la lista de tratamientos pendientes, y luego especificar el gabinete.

b) Seleccionar la hora y el doctor, buscar al paciente, y luego asignar el gabinete y los tratamientos a través del menú de "Opciones".

c) Seleccionar la hora y el doctor, buscar al paciente, elegir los tratamientos de la lista de tratamientos pendientes, y luego especificar el gabinete.

3. ¿Cómo puedes acceder a la ficha del paciente desde la agenda en Klinikare?

a) Haciendo clic en el nombre del paciente en la cita y seleccionando "Ficha del Paciente" en el menú desplegable.

b) Navegando a la pestaña de "Pacientes" y buscando la ficha del paciente manualmente.

c) Seleccionando la cita en la agenda, haciendo clic en "Ficha de Paciente" en el menú inferior que se despliega, y abriendo la ficha en una nueva pestaña.

4. ¿Cómo se establece una restricción para la solicitud de trabajos al laboratorio en Klinikare?

a) Configurando un límite máximo de órdenes que se pueden enviar al laboratorio cada mes.

b) Estableciendo un porcentaje mínimo de pago requerido antes de que se pueda crear una orden de trabajo, con la opción de omitir esta restricción solo para perfiles de gerente y administrador.

c) Configurando un número máximo de órdenes que se pueden crear en una sola cita.

5. ¿Qué estado inicial tiene una orden de trabajo en Klinikare y qué indica?

a) "Autorizado" - La orden ha sido aprobada y está lista para proceder.

b) "Borrador" - La orden ha sido creada pero aún no ha sido procesada y puede ser revisada y modificada.

c) "Trabajo Aceptado" - El laboratorio ha aceptado la orden y está trabajando en ella.

6. ¿Qué opción debes seleccionar para ver un listado de las citas con órdenes de trabajo?

a) Hacer clic en la pestaña "Pedidos a Proveedores" desde la ficha del paciente.

b) Hacer clic en el día deseado en la agenda y seleccionar "Citas con orden de trabajo" en el menú inferior.

c) Acceder a la sección de "Envíos" y buscar el listado de órdenes de trabajo pendientes.

7. ¿Qué información puedes encontrar en la etiqueta de una orden de trabajo impresa?

a) Solo el código QR y el nombre del laboratorio.

b) El código de barras o código QR, el nombre del laboratorio y el número de la orden de trabajo.

c) El historial de modificaciones y el estado actual de la orden.

8. ¿Cómo puedes gestionar el envío de una orden de trabajo al laboratorio?

a) Haciendo clic en "Nuevo Envío" en la ficha del paciente y seleccionando la dirección del laboratorio.

b) Accediendo a la ficha del paciente y configurando el envío a través del menú de "Pedidos".

c) Desde la ficha de "Envío y facturación" de la solicitud de trabajo, haciendo clic en "Nuevo envío" y gestionando el packing list.

9. ¿Qué muestra el Saldo Real en Klinikare?

a) La cantidad total que el paciente debe pagar si se completan todos los tratamientos.

b) La diferencia entre los tratamientos realizados y el dinero que el paciente ha pagado.

c) El saldo total del paciente en todas las clínicas de la base de datos.

d) El dinero que el paciente ha pagado por adelantado y no está asociado a ningún tratamiento.

10. ¿Qué ocurre en la pantalla de pagos si se selecciona Distribuir Ingreso?

a) Se asigna el ingreso a la caja registradora correspondiente.

b) Se genera automáticamente un recibo de pago.

c) Klinikare calcula y distribuye el monto total ingresado entre los tratamientos seleccionados.

d) Se elimina el ingreso si no coincide con el saldo previsto.

11. ¿Cómo se registra una Entrega a Cuenta en Klinikare?

a) Asociando el pago directamente a los tratamientos planificados.

b) Registrando el pago en la pantalla de tratamientos pendientes.

c) Indicando el importe adelantado sin asociarlo a ningún tratamiento específico.

d) Ajustando manualmente el saldo en la ficha del paciente.

12. ¿Qué debes hacer si quieres generar un recibo para un ingreso ya registrado?

a) Ir a la pestaña "Evolución" y seleccionar "Imprimir Recibo".

b) Dirigirte a la pestaña "Datos Económicos", seleccionar el ingreso y elegir "Crear Documento" - "Recibo".

c) Hacer clic en "Distribuir Ingreso" en la pantalla de pagos.

d) Seleccionar el ingreso y ajustar manualmente el saldo en la ficha del paciente.

13. ¿Qué opciones de configuración puedes establecer para una financiación interna?

a) Cuota de entrada, cuota intermedia y número de cuotas.

b) Cuota de entrada, cuota de salida y cuotas intermedias.

c) Cuota única, interés variable y cuotas a convenir.

d) Importe total, interés fijo y número de cuotas.

14. ¿Cómo se realiza el seguimiento del estado de la solicitud de financiación con Klinikare?

a) Revisando la pestaña "Pagos" en la ficha del paciente.

b) Consultando el listado de "Financiaciones" en la organización dentro de la plataforma Klinikare.

c) Accediendo al perfil del banco en el sistema externo.

d) Solicitando un informe al equipo financiero de Klinikare.

15. ¿Qué pasos debes seguir para crear una factura proforma o borrador en Klinikare?

a) Acceder a "Datos Económicos", seleccionar un ingreso y hacer clic en "Crear Documento".

b) Acceder a la pestaña "Documentos", seleccionar "Nuevo Documento Gestiona" y luego elegir "Nueva Factura".

c) Dirigirse a la pestaña "Facturación", seleccionar un tratamiento y hacer clic en "Generar Proforma".

d) Ir a la sección "Pagos", seleccionar un pago y elegir "Crear Proforma".

16. ¿Cuál es la principal diferencia entre una factura en estado de borrador y una factura definitiva?

a) La factura borrador no incluye tratamientos, mientras que la definitiva sí.

b) La factura borrador no tiene validez fiscal hasta que se contabilice, mientras que la definitiva sí.

c) La factura borrador no se puede editar, mientras que la definitiva sí.

d) La factura borrador siempre se imprime, mientras que la definitiva se guarda como PDF.

17. ¿Cómo se elimina una factura en estado de borrador en Klinikare?

a) Accediendo a "Datos Económicos", seleccionando la factura y haciendo clic en "Eliminar".

b) Desde la pestaña "Documentos", localizando la factura borrador, seleccionando "Eliminar" en el menú inferior y confirmando la acción.

c) En la sección "Pagos", seleccionando el pago asociado y eligiendo "Eliminar Factura".

d) A través del menú "Administración", seleccionando "Facturas", eligiendo la factura y haciendo clic en "Eliminar".

18. ¿Cómo se convierte una factura Borrador en definitiva?

a) En la pestaña de Documentos clicando sobre la factura y seleccionando la opción de Editar y guardar seleccionando la opcion de Entregada y contabilizada.

b) Desde la pestaña de Datos Economicos clicando sobre el ingreso al que pertenece la factura y seleccionando la opción de Contabilizar Factura.

c) En la pestaña de Documentos clicando sobre la factura y seleccionando la opción de Entregada y contabilizada en el menú inferior.

d) Ninguna de las anteriores son correctas

19. ¿Qué es necesario hacer antes de activar el módulo de caja avanzada en Klinikare?

a) Configurar las entidades bancarias.

b) Asegurarse de que no haya ningún ingreso con fecha del día.

c) Asignar todos los usuarios a la caja.

d) Realizar al menos un ingreso en el sistema.

20. ¿Cómo se abre la caja avanzada en Klinikare?

a) Desde el Gestor de clínica, seleccionando 'Abrir Caja' y configurando el efectivo.

b) Al crear el primer ingreso del día en la ficha del paciente y especificar el efectivo actual.

c) Al finalizar la jornada, a través del 'Cierre de Caja'.

d) Desde el menú 'Métodos de pago. Cajas y Dispositivos' en la configuración de la clínica.

21. ¿Cómo se registran las retiradas de efectivo al Banco durante el cierre de caja?

a) Como una transacción normal en el sistema.

b) Como un gasto en la cuenta asignada durante el cierre de caja.

c) Como un ingreso en la cuenta bancaria de la clínica.

d) Como un ajuste de saldo en el sistema de caja.