1. ¿Qué opción debe elegir un Gerente para generar informes de todas las clínicas dentro de su base de datos?

a) Panel de Control

b) Gestor de Negocios

c) Listado de Accesos

d) Control Horario

2. ¿Cómo puedes acceder al apartado de listados o Gestor de clínicas?

a) Desde el menú lateral izquierdo de tu organización

b) A través del Panel de Control

c) Al seleccionar "Gestor de Clínica" en el menú de la cabecera en la agenda

d) Las respuestas a) y la c) son correctas

3. ¿Qué permite hacer el "Resumen Ejecutivo" en el Panel de Control?

a) Ver la producción de los profesionales

b) Descargar datos en formato Excel

c) Ofrecer una panorámica instantánea de la salud general de la clínica

d) Gestionar filtros de búsqueda avanzados

4. ¿Cómo puedes personalizar las columnas en un listado del Gestor de clínicas?

a) Utilizando el botón 'Seleccionar Columnas'

b) Modificando el menú de filtros

c) Cambiando el formato de descarga

d) Reconfigurando el panel de control

5. ¿Qué debes hacer para guardar un filtro con parámetros de búsqueda en Klinikare?

a) Hacer clic en "Aplicar Filtros"

b) Asignar un nombre al filtro y hacer clic en 'Guardar'

c) Modificar el formato del listado y guardar

d) Utilizar la opción "Mostrar todos"

6. ¿Cuántas series de facturación se recomienda tener al menos?

a) Una

b) Dos

c) Tres

d) Cuatro

7. ¿Cómo crea el sistema automáticamente una nueva serie al final del año fiscal?

a) Prefijo

b) Fecha de Inicio de Facturación

c) Creación Automática de Series Anuales

d) Número de la Última Factura

8. ¿Qué pasos seguir para asociar una nueva serie de facturación a una clínica?

a) Guardar la serie y luego seleccionar la clínica deseada.

b) Solo guardar la serie.

c) Asociar la serie directamente desde el menú de configuración.

d) Introducir la clínica en el formulario de creación de serie.

9. ¿Cómo puedes modificar las observaciones que aparecen en la parte inferior de las facturas?

a) Desde la sección de configuración de impuestos.

b) En "Configuración de Clínica" > "Datos Generales" > "Configuración de la Herramienta" > "Observaciones factura precargadas."

c) Desde el menú de ajustes de impresión.

d) En el apartado de datos fiscales de la clínica.

10. ¿Qué es la facturación en bloque y cuándo puede ser útil?

a) Una opción para emitir una sola factura por paciente, útil para que no se produzcan errores.

b) Una opción para crear varias facturas a la vez, útil cuando no se factura inmediatamente.

c) Una función para corregir errores

11. ¿Qué opciones de cálculo de liquidaciones se pueden configurar en Klinikare?

a) Por ingresos y por tratamientos

b) Solo por tratamientos

c) Solo por ingresos

d) Por horas trabajadas y por ingresos

12. ¿Qué debes hacer si quieres incluir lo que paga la aseguradora en la liquidación?

a) Configurar el porcentaje que percibirá el profesional en la liquidación

b) Ignorar la opción de la aseguradora

c) Configurar el importe fijo para cada tratamiento

d) Establecer la forma de pago en efectivo solamente

13. ¿Cómo puedes ver y actualizar el desglose de las liquidaciones en Klinikare?

a) Accediendo al "Gestor de Clínicas" y utilizando la opción "Liquidación profesionales"

b) Revisando los informes trimestrales en el menú de "Reportes"

c) A través del menú "Gestión de Pacientes" en la pestaña "Liquidaciones"

d) En el panel de "Configuración de la Herramienta"

14. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un ingreso sea incluido en una remesa desde ingresos?

a) El ingreso debe estar en estado pagado y tener la forma de pago de tarjeta de crédito.

b) El ingreso debe tener la forma de pago de domiciliación bancaria y estar en estado no pagado.

c) El ingreso debe estar en estado no pagado y tener la forma de pago de transferencia bancaria.

d) El ingreso debe estar en estado pagado y tener la forma de pago en efectivo.

15. ¿Cómo se procede para generar una remesa SEPA desde facturas?

a) Seleccionando la opción “Generar Facturas” en el apartado de Domiciliaciones Bancarias y luego generando la remesa SEPA desde el mismo apartado.

b) Seleccionando “Generar Remesas SEPA” directamente desde el apartado de Facturas.

c) Primero se generan las remesas desde ingresos y luego se crean las facturas para los ingresos no pagados.

d) Se deben ingresar todos los ingresos manualmente en un archivo y enviarlos al banco.

16. ¿Cómo marcas una remesa como pagada tras recibir el pago?

a) Acceder al Listado de Remesas Generadas, filtrar por fecha, seleccionar la remesa, y cambiar su estado a “Pagado”.

b) Acceder al Gestor de Clínicas, buscar el ingreso específico y marcarlo como “Pagado”.

c) Generar una nueva remesa con el estado de “Pagado” y enviarla al banco.

d) Descargar el documento de la remesa y enviar un correo al banco confirmando el pago.